天镇县2014年财政决算及2015年财政预算公开情况

15/08/06 阅读次数:5460    


    一、关于天镇县2014年预算执行情况及2015年预算的报告

    二、公开表格:

    天镇县2014年一般公共财政预算收入完成及2015年一般公共财政预算收入预算表.xls

    天镇县2014年2015年一般公共财政预算收支平衡表.xls

    天镇县2014年府性基金收支决算及2015年政府性基金收支预算表.xls

    天镇县2015年一般公共财政预算支出经济分类情况表.xls

    天镇县2014年一般公共财政支出及2015年一般公共财政支出预算表.xls

    天镇县2014年“三公”经费支出及2015年“三公”经费预算情况表.xls

    天镇县2014年公共预算支出分经济科目支出情况表.xls

   

关于天镇县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告


    2015年7月15日县财政局张策局长受县人民政府委托向天镇县第十五届人大五次会议提交了《关于天镇县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告》。经第十五届人民代表大会第五次会议审议通过。现将《关于天镇县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告》予以公告。


关于天镇县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

天镇县财政局

各位代表:

    受县政府委托,现将我县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告,提请县十五届人大四次会议审议,并请县政协各位委员提出意见。

    一、2014年财政预算执行情况

    2014年,是我县历史发展上极不寻常的一年。面对经济下行压力不断增大的严峻考验,全县各级财政部门在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督与支持下,坚决贯彻执行中央和省市县的各项决策部署,主动作为,沉着应对,扎实工作,财政改革有序推进,预算管理不断规范,预算执行总体平稳,为全县经济社会发展提供了有力保障。

    (一)预算变动情况

    因收入预算未作调整,这里只报告支出预算变动情况。

    县十五届人大四次会议通过的具有可操作性的当年财政支出预算总额为63323万元,剔除上年结转的专项款7335万元后,县级财力内安排的支出为55988万元,而财力外安排的支出为5306万元。这样,年初实际支出预算为61294万元。去年12月份,县十五届人大常委会第二十四次会议批准县本级增加支出预算11769万元,这样调整后全县公共财政预算支出为73063万元。

    (二)预算执行情况

    1、财政收入完成情况

    (1)2014年全县财政总收入累计完成16395万元,占年任务14494万元的113.12%,超收1901万元,比2013年增长17.08%,增收2392万元。

    分部门完成情况:

    国税部门完成3081万元,为年度任务3617万元的85.18%。

    地税部门完成9254万元,为年度任务9268万元的99.85%。

    财政部门完成4060万元,为年度任务1609万元的252.33%。

    (2)2014年全县公共财政预算收入累计完成10327万元,占年任务7238万元的142.68%,超收3089万元,比2013年增长46.52%,增收3279万元。

    公共财政预算收入分项目完成情况是:

    税收收入完成6267万元,占年度预算5629万元的111.33%。

    非税收入完成4060万元,占年度预算1609万元的252.33%。其中:行政性收费收入完成2182万元,占年度预算605万元的360.66%;罚没收入完成1112万元,占年度预算280万元的397.14%;专项收入完成234万元,占年度预算270万元的86.75%;国有资源有偿使用收入完成325万元,占年度预算250万元的130%;其他收入完成207万元,占年度预算204万元的101.47%。

    2、财政支出预算情况

    2014年全县公共财政预算支出累计执行119822万元,为年度调整预算159458万元的75.14%,剔除2015年预分配转移支付,为调整预算的79.64%。比2013年下降11.88%,减支16163万元。

    具体各支出项目执行情况为:

    (1)一般公共服务支出8940万元,为年度调整预算的99.71%。

    (2)公共安全支出4458万元,为年度调整预算的82.02%。

    (3)教育支出25005万元,为年度调整预算的89.43%。

    (4)科学技术支出409万元,为年度调整预算的72.52%。

    (5)文化体育与传媒支出928万元,为年度调整预算的66.81%。

    (6)社会保障与就业支出13408万元,为年度调整预算的94.88%。

    (7)医疗卫生支出12299万元,为年度调整预算的89.41%。

    (8)环境保护支出4215万元,为年度调整预算的62.44%。

    (9)城乡社区事务支出5692万元,为年度调整预算的91%。

    (10)农林水事务支出26755万元,为年度调整预算的76.14%。

    (11)交通运输支出3516万元,为年度调整预算的45.47%。

    (12)资源勘探电力信息等事务支出857万元,为年度调整预算的84.52%。

    (13)商业服务业等事务支出573万元,为年度调整预算的80.14%。

    (14)国土资源气象等事务支出5262万元,为年度调整预算的46.12%。

    (15)住房保障支出6618万元,为年度调整预算的39.95%。

    (16)粮油物资储备管理等事务支出389万元,为年度调整预算的97%。 

    (17)其它支出498万元,为年度调整预算的39.15%。

    3、财政预算平衡情况

    2014年县财政本级收入10327万元,加上中央补助收入145237万元,2013年结余17358万元,全年收入总计172922万元。本年支出119822万元,上解支出231万元,安排预算稳定调节基金支出14014万元,年终滚存结余38855万元,结转2015年支出39570万元,累计赤字为715万元,财政当年消化了历年赤字6万元。

    二、2014年的主要工作

    过去的一年,全县财政收支预算执行良好,公共财政预算收入超额完成,各项重点支出得到较好保障,有力地促进了经济社会各项事业的发展。这是县委正确领导的结果,是县人大依法监督的结果,也是全县人民团结奋斗、共同努力的结果,全县各级财税部门为此也做了大量扎实有效的工作。一年来,我们重点抓了以下四个方面工作:

    1、减负担增活力,创优发展环境。一是积极应对经济下行压力挑战。充分发挥财政“逆周期”调节作用,最大程度地释放市场潜力和企业活力。二是贯彻落实国家积极的财政政策。积极配合有关部门争取中央、省、市对我县政府投资项目的大力支持,全年共争取上级政府性基建投资27126.58万元,其中:中央12905.85万元,省级7753万元,市级6467.73万元。三是认真落实结构性减税政策。扩大“营改增”试点,落实小微企业减半征收企业所得税政策,暂免征收部分小微企业增值税和营业税,共减轻企业税负65万元。

    2、抓增收节支出,确保收支平衡。面对下行压力持续的财政经济形势,按照县委县政府的统一部署,财税部门协调联动、狠抓落实,强化收入形势分析、严格收入征缴监管,清缴各类欠税漏税、严禁虚收探收行为,严格非税收入征管、努力做到应收尽收。2014年全县政府非税收入达到了4617万元(其中:纳入预算管理的非税收入4060万元,纳入预算外管理的557万元),财政部门共多争取回一般性转移支付资金5789万元。同时,我们认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控一般性支出,全县“三公”经费支出比上年下降17.02%。出台了县直机关差旅费、会议费、培训费等管理办法,为建立厉行节约、反对浪费长效机制奠定了基础。大力开展财政投资评审工作,努力节减财政资金。2014年,我们委托市评估中介公司对全县12项基础城建工程和绿化工程项目结算、预算情况进行了评审,共核减资金478.92万元。

    3、增投入强机制,保障民生支出。2014年,在狠抓收入的同时,我们优先保障民生支出。一是大力支持“三农”发展。全年拨付农林水资金29712万元,有力支持了强农工程、水利工程、农田改造等;整合各级各类涉农资金2991万元,用于全县片区扶贫开发、设施蔬菜产业等项目,在南河堡、卅里铺、玉泉镇3个乡镇的5个行政村实施了连片特困地区扶贫攻坚试点项目,完成了6个村整村推进建设任务;全面落实各种惠农补贴政策,拨付粮食直补2957万元、农机购置补贴450万元、良种补贴320万元、退耕还林补贴1107万元,拨付种植业、养殖业、森林保险535万元。二是加大社会保障力度。继续提高企业退休人员基本养老金,月人均达到1989元;城乡低保标准每人月分别提高28元、25元,达到270元、172元;城镇居民医保和新农合年人均财政补助标准提高40元,达到320元;农村五保对象集中、分散供养补助标准每人每年分别提高200元、130元,达到2200元、1430元;再次提高部分优抚对象抚恤和生活补助标准;为870名贫困重度残疾人每人每年发放480元生活补贴。三是支持教育均衡协调发展。全力支持“百校兴教”工程,拨付专项资金129万元用于基础设施、教学仪器设备及校园安全系统等建设支出;农村小学、初中生均公用经费补助标准提高到755元、955元;特殊教育生均公用经费标准提高到4000元;实施农村义务教育阶段寄宿生生活补助政策,1918名家庭经济困难学生得到资助;继续支持中等职业教育,资助学生643人。四是提高了机关事业单位津补贴和绩效工资标准,并向低职务低职级人员倾斜。五是加大县城道路改造和保障性住房建设的投入,筹集资金12328万元对县城东西大街、北大街的道路及管网工程进行了改造,进一步完善了新城中学后续工程,解决了县城居民盼望已久的行路、吃水、用电、供热、通讯、上学等一批民生问题;2014年累计拨付保障性住房资金1500万元用于福康园小区、温馨园小区廉租住房建设,累计拨付4410万元用于农村住房抗震改建,拨付1822万元用于农村危房改造,使城乡居民特别是困难群体基本住房条件得到改善。

    4、明目标定任务,推动财政改革。一是积极推进全口径预算管理。按照上级财政部门要求,除教育收费和福利彩票发行业务费外,将全部政府性收入纳入预算管理,公共财政预算编制进一步细化,不断加强政府性基金预算绩效管理。二是深入推进预决算公开。除涉密部门外,全县各部门在去年10月31日前全部按要求细化公开了政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算,全方位接收社会的监督。三是继续推进国库集中支付改革。依法依规清理财政专户,国库集中支付实现全覆盖,全年共办理国库集中支付业务4055笔,支付金额86213万元。四是政府采购程序不断规范。实行了采管分离,全年政府采购金额达6596万元,同比增长32%,节约资金402万元。同时,制定出台了《天镇县2015年度政府集中采购目录及采购限额标准》、《天镇县2015年度协议供货和定点采购管理办法》。

    三、2015年财政预算安排草案

    根据全市财政工作会议精神以及县委对全县经济财政工作的总体部署,2015年全县财政工作的指导思想是:坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,落实积极的财政政策。积极投身“六大发展”,落实“六权治本”要求,深化财税体制改革,坚持依法理财,优化支出结构,牢固树立过紧日子的思想,保工资、保运转、保民生、防风险,统筹兼顾、有保有压,促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定。

按照上述指导思想和市政府给我县下达的收入建议,我们编制了2015年全县财政预算草案:

    (一)收入预算安排情况

    1、全县公共财政预算收入计划安排7609万元,比2014年任务数7238万元增长5.13%,增加371万元;比2014年完成数10327万元降低26.32%,减少2718万元。

    2、全县财政总收入计划安排13962万元,比2014年任务数14494万元降低3.67%,减少532万元;比2014年完成数16395万元降低14.84%,减少2433万元。 

    (二)全县财力情况

    1、2015年本级收入7609万元。

    2、返还性收入1456万元。

    3、原体制补贴684万元。

    4、过渡期转移支付32062万元。

    5、农村税费改革转移支付2563万元。

    6、调整工资转移支付7634万元。

    7、义务教育绩效工资321万元。

    8、缓解县乡困难补助1476万元。

    9、基本财力保障机制奖补644万元。

    10、调用预算稳定调节基金14000万元。

    11、社会保障转移支付11229万元。

    12、政法转移支付1250万元。

    13、村级公益事业建设转移支付770万元。

    14、义务教育转移支付1823万元。

    15、当年预分配专项转移支付6649万元。

    16、上年结转专项资金38855万元。

    17、调入资金9218万元。

    这样,全县总财力为138243万元,其中:县级可用财力77667万元,专项财力60576万元。

    (三)支出预算安排情况

    按《预算法》不能打赤字预算的规定,今年全县财政总支出只能按总财力138243万元安排,比上年增长107.81%。

    这里特别需要指出,一是今年要继续大力压缩“三公”经费支出,即全县各全额预算单位全年除了每人500元公用经费、每单位1000元电话费外,其余的各项公务费和业务费均在上年支出的基础上再进一步压缩。二是今年只为四套班子在职领导每车安排2万元经费,出国(境)经费一律不安排,公务接待费比去年减少40万元,压缩13.33%。

    预算支出具体分项目安排情况是:

    一般公共服务支出安排11065万元;公共安全支出安排5076万元;教育支出安排34476万元;科学技术支出安排350万元;文化体育与传媒支出安排695万元;社会保障与就业支出安排13985万元;医疗卫生支出安排6127万元;节能环保支出安排612万元;城乡社区事务支出安排4823万元;农林水事务支出安排9513万元;交通运输支出安排2251万元;资源勘探电力信息等事务支出安排543万元;商业服务业等事务支出安排391万元;国土资源气象等事务支出安排445万元;住房保障支出安排179万元;粮油物资储备事务支出安排420万元;其它支出安排1788万元;上年结转上级专项款支出38855万元;当年预分配专项支出6649万元。

    (四)政府性基金收支预算安排及平衡情况

    1、2014年政府性基金收支完成及平衡情况

    2014年政府性基金预算收入12912万元,上级补助收入6599万元,上年结余25481万元,总收入44992万元。当年基金支出12752万元,基金结余32240万元。

    2、2015年政府性基金预计收入及支出预算安排情况

    2015年政府性基金收入预算为500万元,上年基金结余32240万元,全年基金预算收入共计32740万元。其中:

    (1)地方教育附加2321万元;(2)教育资金3713万元;(3)残疾人就业保障金35万元;(4)农田水利建设资金2868万元;(5)育林基金35万元;(6)森林植被恢复费115万元;(7)水利建设基金131万元;(8)农业土地开发721万元;(9)新增建设用地使用费1056万元;(10)车辆通行费50万元;(11)煤炭可持续发展资金2029万元;(12)其他政府性基金424万元;(13)水库移民扶持基金201万元;(14)重大水利建设工程118万元;(15)国有土地使用权出让金9740万元;(16)国有土地收益基金2676万元;(17)计提廉租住房6200万元;(18)城市基础设施配套费190万元;(19)价调基金117万元。

    2015年基金支出预算32740万元,其中:

    (1)地方教育附加、教育资金等9项基金调入预算9218万元;(2)上级专项支出4599万元;(3)土地出让价款支出9740万元;(4)廉租住房配套支出6200万元;(5)国有土地收益基金支出2676万元;(6)城市基础设施配套费支出190万元;(7)价调基金支出117万元。

    这样,2015年全县基金预算做到了当年收支平衡。

    四、完成2015年预算任务的主要措施

2015年是全面深化改革的关键之年,也是全面推进依法治国的启动之年,更是全面完成“十二五”规划的收官之年。做好今年的财政工作,对于全面深化改革,加快转变政府职能,提升经济发展质量,促进富民强县具有重要意义。今年我们要重点做好以下五方面工作:

    (一)主动适应财政改革新常态,全面贯彻落实各项改革政策。一要完善政府预算体系。统筹安排政府性基金预算与一般公共预算,将地方教育附加、农田水利建设资金等9项政府性基金转列一般公共预算,加强全口径预算管理,将所有收支纳入政府预算管理范围。二要全面推进预算公开。扩大公开范围,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门均应公开本部门预决算和“三公”经费预决算。三要加大推进政府购买服务力度。规范购买目录,完善管理制度,重点加大在教育、劳动就业、医疗卫生、社保、文化体育、残疾人服务等方面购买服务的力度。

    (二)认真落实积极的财政政策,全力支持“六大发展”。一要认真落实减税和普遍性降费政策。降低市场准入门槛,清理取消涉及企业的不合理收费,减少行政性收费,进一步为企业减负,激发企业活力,培育壮大市场主体。二要加强政府资金与社会资本在公共服务领域的长期合作。引导和支持民营经济通过公私合作(PPP)模式、特许经营等方式,深度参与城市基础设施建设,参与市政公用事业改革,参与政府购买服务领域,参与教育、医疗、养老等民生领域。

    (三)加大强农惠农力度,推进城乡统筹发展。一要认真落实稳粮增收、提质增效、创新驱动总要求,统筹整合涉农资金。加强农业基础设施建设,抓好农业综合开发,保障粮食生产和粮食安全。二要加大扶贫力度,按照精准扶贫的要求,推进财政扶贫资金投入机制改革。支持建立新型农业社会化服务体系和农业科技推广,提高农业公共服务能力。三要深化农村综合改革,支持推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补政策。四要支持城乡统筹发展,支持实施“完善提质、农民安居、环境治理、宜居示范”四大工程,切实改善农村人居环境,提高农村社会事业发展水平。

    (四)把群众利益放在首位,突出保障和改善民生。一要完善社会保障制度。认真抓好机关事业单位养老保险制度并轨改革,明确统账结合办法、统筹层次和财政补助政策,确保改革顺利推进;继续提高企业退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、城乡低保及农村五保对象补助水平;适时调整优抚对象等人员抚恤和生活补助政策,确保困难群众求助有门、受助及时。二要支持深化医药卫生体制改革。人均基本公共卫生服务经费财政补助标准由35元提高到40元,城乡居民基本医疗保险和新农合人均财政补助标准由320元提高到380元;完善城镇职工和城乡居民异地就医即时结算办法,支持全县推进大病医疗保险和疾病应急救助工作,让人民群众看得了病、看得起病。三要推进教育协调发展。支持“全面改薄”工作,推进义务教育学校标准化建设。促进职业教育资源优化整合。落实国家资助政策体系,从制度上保障家庭经济困难学生上得了学、上得起学。四要调整机关事业单位人员工资。要认真落实省市批复的津补贴调整方案,津补贴标准要根据财力可能,尽量与省市保持一致;按照中央统一部署,适当提高机关事业单位人员基本工资标准,人均增加300元;推行县以下机关公务员职务职级并行制度。对乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴,人月均不低于200元。县级财政要通过增加收入、调整结构、动用结余、压缩支出等措施,确保各项增资政策落实到位。五要统筹中央和省市现有各类支持就业创业资金,落实好一揽子扶持政策,充分发挥财政对就业创业的促进作用。

    (五)增强法制观念,不断提高依法理财水平。以贯彻新修订的《预算法》为契机,大力开展预算法律法规宣传培训,全面梳理、修订、完善财政管理制度,凡与新《预算法》规定相违背的,一律停止执行,把全部理财行为纳入法制化、制度化轨道。一要细化预算编制。从今年起,基本支出预算细化到经济分类的款级科目。进一步完善基本支出定额和项目支出定额标准体系,制定机关运行经费实物定额和服务标准。二要盘活财政存量资金。对一般公共预算以前年度的结转资金,区别不同情况,采取调入预算稳定调节基金、下级政府交回上级政府、由同级政府收回统筹使用等措施切实加以盘活。三要加强政府性债务管理。对政府债务实行规模控制和预算管理,要严格甄别债务类别,摸清债务底数,积极化解存量债务,特别是要切实防范和化解债务风险。

    各位代表:今年全县财政工作任务将更加艰巨而繁重。我们决心在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,主动适应经济发展新常态,抓住机遇,应对挑战,破解难题。确保今年各项财政工作任务圆满完成,为我县加快“六大发展”、开创弊革风清、富民强县的新局面做出新的更大的贡献!